尊敬的客戶：
2017年版IRIS認證規(guī)則中規(guī)定：
在任何類型審核階段，包括認證審核、監(jiān)督審核、復(fù)審，現(xiàn)場審核前都須執(zhí)行預(yù)先資料評審；
在現(xiàn)場審核前至少提前60天以上（強調(diào)：不是現(xiàn)場審核前60天內(nèi)）提交資料，然后由審核組長執(zhí)行非現(xiàn)場的資料評審；
如果沒有提前60天以上提交，則強制性改為0.5人天現(xiàn)場資料評審。
為了滿足上述新版IRIS認證規(guī)則的要求，以便順利執(zhí)行后續(xù)的現(xiàn)場審核， 貴公司在每次現(xiàn)場審核前應(yīng)提交以下資料，包括但不限于：
1. 經(jīng)營管理體系手冊、程序文件、組織機構(gòu)圖
注：監(jiān)督審核時如果手冊、程序文件、組織機構(gòu)圖沒有變化，可以不用再次提交。
2. 過程清單、過程關(guān)系圖
注：過程清單應(yīng)包含組織所識別的所有過程，每個過程應(yīng)包括但不限于所涵蓋的ISO/TS22163條款、過程所有者。
3. 客戶感受資料（包括相關(guān)方分析、關(guān)鍵客戶、相關(guān)的KPIs）
注：該客戶感受資料可以參照附件1的格式提交。
4. 5個強制性過程的烏龜圖
注：
1) 組織可以采用IRIS推薦的烏龜圖（見附件2）；也可采用自定義格式的烏龜圖，但應(yīng)包含與IRIS推薦的烏龜圖中所展現(xiàn)的所有要素；
2) 每個過程的烏龜圖應(yīng)單獨形成在一頁文件中；
3) 5個強制性過程包括：
項目管理 （ISO/TS22163 8.1.3）
產(chǎn)品和服務(wù)要求 (ISO/TS22163 8.2)
設(shè)計和開發(fā)過程 (ISO/TS22163 8.3)
外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 （ISO/TS22163 8.4）
生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ISO/TS22163 8.5）
4) 上述5個過程中，項目管理過程不容許“刪減”或者“不適用”； 其余過程可根據(jù)公司的實際情況容許“刪減”或者“不適用”，但須說明理由。
5. 過程KPI清單及其達成情況
注：
1) 初次認證須提供至少6個月的運行數(shù)據(jù)；
2) 監(jiān)督審核以及復(fù)評時，提供從上次審核到本次審核前的運行數(shù)據(jù)；
3) 轉(zhuǎn)換認證機構(gòu)審核，須提供至少審核前3個月的運行數(shù)據(jù)；
4) 地址變化、擴項、以及增加擴大現(xiàn)場和/或遠程功能部門時，至少提供審核前3個月的運行數(shù)據(jù)。
6. 客戶反饋（包括客戶贊揚、投訴、退貨、索賠等情況）
7. 其他組織自己認為有利于預(yù)先資料評審的文件、記錄等
附件1：客戶感受
友情提示
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